老師，這利潤(rùn)總額是要填利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額了，不能填減去上季度所得稅的凈利潤(rùn)是吧？
同學(xué)，你好！這個(gè)地方是填全年累計(jì)的利潤(rùn)總額，不減企業(yè)所得稅。
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你好，老師，我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎？ 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提？ 計(jì)提了所得稅之后，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用，那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎？ 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
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企業(yè)所得稅季報(bào)A表，利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是填凈利潤(rùn)
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老師，企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)吧
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是填凈利潤(rùn)呢？
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#提問(wèn)#老師 我想問(wèn)一下季度所得稅預(yù)繳表中的利潤(rùn)總額填的是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)吧？
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請(qǐng)問(wèn)：假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄： 借：應(yīng)付賬款30000，貸：以前年度損益調(diào)整30000 借：以前年度損益調(diào)整1500，貸：應(yīng)交稅金—所得稅1500 借：以前年度損益調(diào)整28500，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎？調(diào)表是調(diào)什么表？是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表，還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表？
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2024年匯算的時(shí)候，累計(jì)利潤(rùn)總額是1317018.67，調(diào)增是178204.2，2023年3季度交所得稅38558，4季度交27291，匯算的時(shí)候所得稅應(yīng)交多少了？ 我想大致算一下，不會(huì)了，謝謝老師
匯算應(yīng)交所得稅=（1317018.67%2B178204.2）*25%-38558-27291=373805.72-38558-27291=307956.72 同學(xué)看這樣能明白嗎，有問(wèn)題再溝通
不是*5%，（累計(jì)利潤(rùn)總額是1317018.67+調(diào)增178204.2）*5%-（2023年3季度交所得稅38558+4季度交27291）
如果你們公司符合小微企業(yè)的條件，稅率就按照優(yōu)惠后的實(shí)際稅負(fù)5%計(jì)算
我上面寫的對(duì)嗎??？怎么看你寫的減了2次預(yù)交所得稅？
你不是預(yù)繳了兩次嗎？3季度預(yù)繳了38558，四季度又預(yù)繳了27291，兩次預(yù)繳的都要減去。全年匯算清繳=全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)繳所得稅
老師這張表中是不是明年匯算的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度那一欄中是空的，不能彌補(bǔ)了？
從這張表上看，2022年已經(jīng)把近5年的虧損都彌補(bǔ)完了，所以沒有可以彌補(bǔ)的虧損了
如果只調(diào)增個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，相當(dāng)于是只補(bǔ)交這部分的所得稅是吧？調(diào)增的金額*小微企業(yè)5%的稅率？對(duì)嗎？
同學(xué)，你的理解是對(duì)的。