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演示賬套

老師好，按照購(gòu)銷(xiāo)合同繳納的印花稅，沒(méi)有簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售時(shí)繳納的印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧？購(gòu)入時(shí)需要繳納的印花稅，是按照購(gòu)入庫(kù)存商品的借方合計(jì)金額嗎？謝謝

2024-01-05 11:17

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-05 11:19

你的表述基本正確銷(xiāo)售按照：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B固定資產(chǎn)清理等科目的貸方發(fā)生額購(gòu)入按照：原材料%2B庫(kù)存商品%2B周轉(zhuǎn)材料%2B工程物資%2B固定資產(chǎn)%2B無(wú)形資產(chǎn)%2B生產(chǎn)性生物資產(chǎn)%2B投資性房地產(chǎn)等借方發(fā)生額

快賬用戶(hù)6410 追問(wèn) 2024-01-05 11:23

明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-05 11:28

不客氣祝您工作順利

快賬用戶(hù)6410 追問(wèn) 2024-01-05 13:24

老師好，我還有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)您——一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，老板工資平時(shí)都是按月發(fā)放，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)該如何繳納，預(yù)交和匯繳時(shí)有什么區(qū)別嗎？謝謝

齊紅老師解答 2024-01-05 15:20

如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是核定征收，在電子稅務(wù)局申報(bào)，不存在年度匯算如果是查賬征收，一般在自然人扣繳客戶(hù)端可以申報(bào)，專(zhuān)門(mén)有一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的選項(xiàng)卡（在頁(yè)面最上端），支持季度預(yù)繳申報(bào)和年度申報(bào) 年度申報(bào)一般可以扣除定額費(fèi)用60000元（選擇是在工資薪金申報(bào)時(shí)候扣除，還是在經(jīng)營(yíng)所得稅扣除）

快賬用戶(hù)6410 追問(wèn) 2024-01-05 17:28

老師，查賬征收的個(gè)獨(dú)企業(yè)，您的意思是定額費(fèi)用6萬(wàn)，在工資薪金申報(bào)和經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)中只能選其一，如果申報(bào)工資薪金時(shí)扣除過(guò)定額費(fèi)用了，那么在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí)就不能重復(fù)扣除對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2024-01-05 17:33

快賬用戶(hù)6410 追問(wèn) 2024-01-05 17:54

老師好，但是老板每月工資只有4000元，沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，也用不著5000元啊，您的意思是即便達(dá)不到起征點(diǎn)，只要平時(shí)發(fā)工資了，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)就不讓扣除了，是這個(gè)意思嗎？

齊紅老師解答 2024-01-05 19:27

是的可以選擇在其中一個(gè)項(xiàng)目扣除