8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來，10月沖銷了8月重復(fù)的那個人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
你好，同學(xué)，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社?？颇坎黄?，還是哪個科目
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老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個字?jǐn)?shù)有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師！?。?/p>
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老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險交了7月8月9月，單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說不能給這些人走工資申報個稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi)，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來。老師，麻煩幫忙看看我這樣做憑證有什么問題
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來，10月沖銷了8月重復(fù)的那個人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來，10月沖銷了8月重復(fù)的那個人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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老師，我是8月多計提了一個八月的，然后7月有一個員工老板私發(fā)的工資應(yīng)該記往來上，不知道應(yīng)該怎么調(diào)整
按照錯誤的余額，與正確的余額，差額直接調(diào)賬
老師，麻煩看看我這樣調(diào)對嗎
可以的， 調(diào)整完，檢查一下其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬余額對不對，不對的話直接調(diào)整到管理費(fèi)用科目
這樣調(diào)整之后余額就是對的了，就是怕分錄寫錯
分錄沒問題的，同學(xué)