然后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年，19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現(xiàn)在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報(bào)表都改了，這個(gè)賬上分錄用寫嗎，還是不要體現(xiàn)，到時(shí)候繳納時(shí)做賬
同學(xué)你好 留抵的抵扣了這個(gè)需要做分錄的 這個(gè)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同，舉例說明。
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上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢？需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎？要怎樣才能全部抵扣呢？
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老師，請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司，業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在？報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎？
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老師，去年入利息費(fèi)用有16萬，但是一直還沒收到發(fā)票，這次匯算清繳全額調(diào)增了，那年報(bào)還需要改嗎
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老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬，這個(gè)是什么意思
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老師，去年有比利息一直沒收到發(fā)票，這次匯算清繳全額調(diào)增了，那報(bào)表還需要改嗎
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老師，我們公司買的房子，自用，房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征，去年買的，去年房產(chǎn)稅已交，那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值（即：買價(jià)-累計(jì)折舊后）作為基數(shù)嗎？
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利潤(rùn)表里銷售收入，成本，費(fèi)用，都是不含稅的吧
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老師，請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅，那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅？ 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎？
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本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元， 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元，被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
您說的太復(fù)雜了，就53850.09的留底，怎么做賬，一個(gè)抵扣增值稅，一個(gè)抵扣滯納金，而且我們銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅
同學(xué)你好 借銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 這樣正好抵消
滯納金那部分怎么抵，這個(gè)只能算那部分遞減的增值稅吧，抵減的滯納金怎么能入銷項(xiàng)
而且不明白，這樣我銷項(xiàng)不就多了嗎？
沒有多呀 銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了