現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本，我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說(shuō)明？還是應(yīng)該怎么處理呢？

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn)，只交納了所得稅，也沒(méi)有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢，請(qǐng)問(wèn)，1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn)，應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，沒(méi)有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

請(qǐng)問(wèn)，我能直接問(wèn)專管問(wèn)題嗎 這樣跟專管講，可以嗎 近期檢查賬務(wù)， 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個(gè)建筑材料， 實(shí)在是沒(méi)法收到發(fā)票， 有的公司都注銷了 但是，預(yù)付賬款，一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請(qǐng)問(wèn)，這樣可行嗎 那，調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn)，我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下，調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅， 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請(qǐng)問(wèn)，我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎， 如果需要調(diào)整， 我就跟老板報(bào)告一下。

老師，今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表，所以我想把一個(gè)沒(méi)用的公司做成贏利，但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi)，我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款，這樣就不會(huì)虧損了，問(wèn)題是這100元我就沒(méi)發(fā)生過(guò)，我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎？如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行？我還用不用改4季度報(bào)表？

請(qǐng)問(wèn)老師，我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來(lái)，1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問(wèn)題的，后來(lái)我就補(bǔ)錄發(fā)票，這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬(wàn)，這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬(wàn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益，是21年匯率問(wèn)題，也做在今年了，我看到都嚇了一跳，這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬(wàn)。我這樣做對(duì)嗎？