當(dāng)時老板墊資，收入肯定小于成本，但是當(dāng)時會計把當(dāng)時成本全部結(jié)轉(zhuǎn)，細(xì)細(xì)看一下問題

你好，你只要確定多結(jié)轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸以前年度損益調(diào)整。

也不是多結(jié)轉(zhuǎn)，是，按當(dāng)時的收入來說的話是早結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)時是只撥了一部分工程款，而且是核定征收，

那就叫多結(jié)轉(zhuǎn)，它怎么不叫多結(jié)轉(zhuǎn) 提前做了不就是多了？

分錄給你寫了，你看一下的。

但是那種做會不會有風(fēng)險？

稅務(wù)局問，會不會啰嗦？

不能保證沒有問題 這個保證不了 留存好了業(yè)務(wù)的證明就行

只能這么處理么？

是的，對的，你還有其他的方法嗎？ 說下 看看

更正報表？

你的意思是反結(jié)賬修改之前的嗎？如果是的話可以 但是你之前申報過財務(wù)報表嗎？

應(yīng)該申報過，之前是其他會計做的

可以反結(jié)賬修改的。

老師，什么是反結(jié)賬，怎么做？

你好，你不是想要修改之前的申報表嗎？你賬上也得修改啊，月末的時候你軟件不是有一個結(jié)賬，然后你點(diǎn)上面的反結(jié)賬。

老師，沒有反結(jié)賬這個東西啊

這個需要問一下你軟件售后，我們對這個軟件不精通。

那老師，反結(jié)賬是，在今年的賬套里操作還是，去以前年度的

你得反結(jié)賬到一九年的才行