23年6月補計提了22年的法定盈余公積，導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額，差額就是補22年法定盈余公積的數(shù)額，23年12月要計提23年的法定盈余公積，是否會導(dǎo)致兩張表差額更大？年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整？分錄怎么寫？
您好，23年計提是影響23年勾稽，您的分錄沒問題，差異看權(quán)益變動表
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你好， 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式，但是還是有差額，是怎么回事
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38【單選題】2021年1月1日，某企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項目的金額為—20萬元，2021年度該企業(yè)實現(xiàn)凈利潤120萬元，按10%的比例提取法定盈余公積，假定不考慮其他因素，2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項目的期末余額為（）萬元。A.88B.100C.90D.12039【單選題】某企業(yè)年初未分配利潤為100萬元，本年凈利潤為1000萬元，按10%計提法定盈余公積，按5%計提任意盈余公積，宣告發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬元，該企業(yè)年末未分配利潤為（）萬元。A.855B.867C.870D.87440【多選題】甲公司“盈余公積”年初余額為600.萬元，本年提取法定盈余公積200萬元，提取任意盈余公積50萬元，用盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元，用盈余公積發(fā)放現(xiàn)金股利60萬元，假定不考慮其他因素，以下說法中正確的有（）（2021年）A.所有者權(quán)益總額不變B.所有者權(quán)益減少60萬元C.留存收益減少60萬元D.留存收益減少210萬元
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本年未分配利潤期末-期初=21784.61，本年凈利潤是31246.55，沒有所得稅不需要彌補虧損，差額9461.94是補交以前的稅記在了以前年度損益調(diào)整，年末提取法定盈余公積是31246.55*10%嗎？
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你好老師，今年5月會算清繳的時候做分錄：借：利潤分配-未分配利潤1900 貸：以前年度調(diào)整1900，現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤，就差這1900，怎么做調(diào)整分錄呢
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請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時計提盈余公積時，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？
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供應(yīng)商開進(jìn)來發(fā)票明細(xì)是大類，就蔬菜，客戶要我們開給他的有明細(xì)比如生菜娃娃菜，這樣可以嗎
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老師 你好，請問計算特殊個人所得稅中，屬于一次性獎金收入的，按并入當(dāng)年綜合所得稅計算方式計算個人所得稅的公式是什么？是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)？
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確認(rèn)銷售成本時，是必須當(dāng)月確認(rèn)呢？還是可以一個季度確認(rèn)一次
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老師發(fā)票怎么看有沒有認(rèn)證
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小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬，天貓賣家，沒有叫供應(yīng)商開成本發(fā)票，也沒有房租，水電費發(fā)票，也沒 有辦公費用的發(fā)票，月收入到賬的錢在天貓支付寶上，7-9月季度總收入是6萬，工資7月8月報0元，9月報的是2000元，現(xiàn)在怎么做賬，怎么報收入稅，沒有成本發(fā)票和費用開支發(fā)票的情況下
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確認(rèn)銷售成本時，是必須當(dāng)月確認(rèn)呢？還是可以一個季度確認(rèn)一次？
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確認(rèn)銷售成本時，是必須當(dāng)月確認(rèn)呢？還是可以一個季度確認(rèn)一次？
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我是天貓小規(guī)模納稅人核定征收，現(xiàn)在要報7-8-9月的稅，要怎么做分錄，幫我計算一下 1.目前總收入金額是57803.95，入賬到企業(yè)支付寶上了，怎么做分錄，稅金幫詳細(xì)計算一下多少 2，需開給天貓平臺的發(fā)票消費積分金額是666.43，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 3，淘金幣合作費用，需給天貓開發(fā)票金額是53.33，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 4，消費券合作費用需給天貓開發(fā)票金額是110.3，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 5，工資報的是1人，7月和8月是0元報的，9月報的是2000元，怎么做分錄， 6，我的產(chǎn)品是在阿里巴巴下訂單的，用自己的私人賬號下的，7-9月三月總共采購加物流的總成本是16500元， 我的所有成本支付都是自己私人支付寶或微信支付的，貨款到賬的收入都在支付寶上沒提出來 ，幫我按上面明細(xì)做分錄并計稅
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老師，我們銀行賬戶錢被法院凍起來了·應(yīng)該做什么科目啊
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老師，怎么查固定資產(chǎn)原值，在賬上
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22年的盈余公積做到了23年6月，23年法定盈余公積做在12月，這樣兩個累計的金額導(dǎo)致的兩張報表的差額，只影響23年么？那24年自動變期初余額 當(dāng)期是24年的數(shù)是否不會有跨年影響？是這樣理解么
但是現(xiàn)在12月的未分配利潤相減等于凈利潤加22年盈余公積和23年盈余公積 等于不用管，24年1月報表自動就沒問題了嗎
如果在6月是影響23年，24期初就是23期末
不需要管，差異在權(quán)益變動表體現(xiàn)
按未分配利潤的10%計提 那是否24年1月計提23年的盈余公積？當(dāng)月不結(jié)賬簿知道未分配利潤
如果都是次年計提，那就勾稽時候考慮計提盈余公積
合規(guī)操作的話是一月根據(jù)1-12的未分配利潤計提盈余公積，還是當(dāng)年12月根據(jù)1-11月未分配利潤計提？或者應(yīng)該怎么操作取數(shù)？不結(jié)賬不知道準(zhǔn)確的未分配利潤
次年計提的，但是報表應(yīng)當(dāng)是還原12月
一月計提，然后報表還原 12月是什么意思？
就是類似以前年度損益調(diào)整
賬1月處理，報表12月處理
12月怎么做分錄？要把余額做結(jié)轉(zhuǎn)么？
1月做分錄，12月不做賬