23年6月補計提了22年的法定盈余公積，導(dǎo)致負債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額，差額就是補22年法定盈余公積的數(shù)額，23年12月要計提23年的法定盈余公積，是否會導(dǎo)致兩張表差額更大？年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整？分錄怎么寫？
您好，23年計提是影響23年勾稽，您的分錄沒問題，差異看權(quán)益變動表
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你好， 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式，但是還是有差額，是怎么回事
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本年未分配利潤期末-期初=21784.61，本年凈利潤是31246.55，沒有所得稅不需要彌補虧損，差額9461.94是補交以前的稅記在了以前年度損益調(diào)整，年末提取法定盈余公積是31246.55*10%嗎？
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你好老師，今年5月會算清繳的時候做分錄：借：利潤分配-未分配利潤1900 貸：以前年度調(diào)整1900，現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤，就差這1900，怎么做調(diào)整分錄呢
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請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時計提盈余公積時，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？
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23年6月補計提了22年的法定盈余公積，導(dǎo)致負債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額，差額就是補22年法定盈余公積的數(shù)額，23年12月要計提23年的法定盈余公積，是否會導(dǎo)致兩張表差額更大？年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整？分錄怎么寫？
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22年的盈余公積做到了23年6月，23年法定盈余公積做在12月，這樣兩個累計的金額導(dǎo)致的兩張報表的差額，只影響23年么？那24年自動變期初余額 當(dāng)期是24年的數(shù)是否不會有跨年影響？是這樣理解么
但是現(xiàn)在12月的未分配利潤相減等于凈利潤加22年盈余公積和23年盈余公積 等于不用管，24年1月報表自動就沒問題了嗎
如果在6月是影響23年，24期初就是23期末
不需要管，差異在權(quán)益變動表體現(xiàn)
按未分配利潤的10%計提 那是否24年1月計提23年的盈余公積？當(dāng)月不結(jié)賬簿知道未分配利潤
如果都是次年計提，那就勾稽時候考慮計提盈余公積
合規(guī)操作的話是一月根據(jù)1-12的未分配利潤計提盈余公積，還是當(dāng)年12月根據(jù)1-11月未分配利潤計提？或者應(yīng)該怎么操作取數(shù)？不結(jié)賬不知道準(zhǔn)確的未分配利潤
次年計提的，但是報表應(yīng)當(dāng)是還原12月
一月計提，然后報表還原 12月是什么意思？
就是類似以前年度損益調(diào)整
賬1月處理，報表12月處理
12月怎么做分錄？要把余額做結(jié)轉(zhuǎn)么？
1月做分錄，12月不做賬