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老師好，增值稅表四里的本期發(fā)生數(shù)，是不是不用做會(huì)計(jì)分錄，實(shí)際抵減時(shí)再做會(huì)計(jì)分錄，對(duì)嗎老師

2023-12-20 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-20 08:19

是的，您理解得正確。在增值稅申報(bào)表中的“本期發(fā)生數(shù)”是指企業(yè)在本期內(nèi)的應(yīng)稅銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在填寫申報(bào)表時(shí)需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和填報(bào)，但并不需要在會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。 實(shí)際抵減時(shí)，企業(yè)需要根據(jù)稅法規(guī)定，在增值稅申報(bào)表中填寫相應(yīng)的抵減項(xiàng)目，并在會(huì)計(jì)賬簿中做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)符合抵減條件的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等時(shí)，可以按照稅法規(guī)定將其進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額，并在會(huì)計(jì)賬簿中做出相應(yīng)的借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“銀行存款”等科目的會(huì)計(jì)分錄處理。 因此，增值稅申報(bào)表中的“本期發(fā)生數(shù)”并不需要在會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理，而實(shí)際抵減時(shí)才需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

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是的，您理解得正確。在增值稅申報(bào)表中的“本期發(fā)生數(shù)”是指企業(yè)在本期內(nèi)的應(yīng)稅銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在填寫申報(bào)表時(shí)需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和填報(bào)，但并不需要在會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。 實(shí)際抵減時(shí)，企業(yè)需要根據(jù)稅法規(guī)定，在增值稅申報(bào)表中填寫相應(yīng)的抵減項(xiàng)目，并在會(huì)計(jì)賬簿中做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)符合抵減條件的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等時(shí)，可以按照稅法規(guī)定將其進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額，并在會(huì)計(jì)賬簿中做出相應(yīng)的借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“銀行存款”等科目的會(huì)計(jì)分錄處理。 因此，增值稅申報(bào)表中的“本期發(fā)生數(shù)”并不需要在會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理，而實(shí)際抵減時(shí)才需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2023-12-20
您好，您這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)呢
2023-12-20
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-01-14
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-01-11
你好 ；? ? ? ?抵減了做 ： 你是 稅盤服務(wù)費(fèi)的抵減嗎??
2021-12-13
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