Q
有借調人員到別的子公司工作，我們代繳保險，人家付我們錢，我們給人家開票，進其他業(yè)務收入，保險公積金這塊進其他業(yè)務成本，每季度開一次票，這個月我們單位工傷減免沒有交，但人家給付了這幾個人的工傷保險，這樣的話，其他業(yè)務收入就比其他業(yè)務成本就多出來幾百塊錢，怎么辦呢？謝謝
2023-12-14 16:12
2023-12-14 16:13
你好，這個沒事的，多出來的你們按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅
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怎么平了
你好，其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本，屬于損益類科目，本身就是要結轉到本年利潤中的。
有什么方法可以平了呢？這人家多給了一塊錢都不會做
你好，舉個例子，收到款，借：銀行存款? 10? 貸：其他業(yè)務收入? 10，支付，借：其他業(yè)務成本9? 貸：銀行存款? 9，你月末要做結轉的分錄，借：其他業(yè)務收入? 10? ?本年利潤? 10? ?借：本年利潤9? ?貸：其他業(yè)務成本 9，你看是不是平了。
我可能沒說清，想其他業(yè)務利潤是平的，不想有余額
那你可以跟對方溝通下個月少給一塊錢
跨年了么，要平常就無所謂了
你好，其實這個也沒事的哈，金額小，而且也沒有掛賬。