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Q

老師，你好，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何做賬務處理？

2023-12-13 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-13 14:54

你之前做了收入嗎？

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 14:56

沒有做過，老師

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 14:56

就是客戶給我們轉(zhuǎn)的樣品費做貨款

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:57

借銀行 銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 15:00

收美金的匯率按照當天的匯率核算還是按照每月第一個工作日核算

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:02

都可以的，這個自己選擇。

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 15:04

老師，申報出口的未開票收入，填寫在報表那里

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

你好，13%銷售貨物里面未開具發(fā)票。

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你之前做了收入嗎？
2023-12-13
你好 借：主營業(yè)務成本， 貸：應交稅費—應交增值稅
2023-02-28
出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時,如已按規(guī)定計算"免、抵、退"稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應將已計入產(chǎn)品成本的進項稅額分離出來,轉(zhuǎn)做準予抵扣的進項稅額,在當期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進項稅額.

借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:主營業(yè)務成本

按出口額計稅:

借:主營業(yè)務收入

貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-22
同學你好 1沖減原出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入，計提銷項稅 借;產(chǎn)品銷售收入——出口收入 貸：產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借：產(chǎn)品銷售成本(紅字) 貸：應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2022-06-13
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2023-03-09
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