老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們公司采購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了，我們?cè)?0月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候，沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報(bào)成功，問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的，如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作

老師 我們是購(gòu)買方 10月勾選發(fā)票勾選錯(cuò)了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司已做賬但未勾選,華媒公司未付款未做賬已勾選 這個(gè)分錄怎么做 ?謝謝老師

老師 我們是購(gòu)買方 10月勾選發(fā)票勾選錯(cuò)了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個(gè)票沒有給到財(cái)務(wù)直接退回了但勾選了 12月開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個(gè)分錄怎么做 ?謝謝老師

老師 我們是購(gòu)買方 10月勾選發(fā)票勾選錯(cuò)了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個(gè)票沒有給到財(cái)務(wù)直接退回了但勾選了 12月我方開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個(gè)分錄怎么做 ?謝謝老師