老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個票沒有給到財務(wù)直接退回了但勾選了未做賬 12月已開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 11月和12月的分錄怎么做 ?謝謝老師
你好，這個是費(fèi)用的嗎？借管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款 這個是十月份的。
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請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進(jìn)帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，申報表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對不上怎么辦？
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老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司已做賬但未勾選,華媒公司未付款未做賬已勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
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老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個票沒有給到財務(wù)直接退回了但勾選了 12月開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
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老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個票沒有給到財務(wù)直接退回了但勾選了 12月我方開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 這個分錄怎么做 ?謝謝老師
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老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個票沒有給到財務(wù)直接退回了但勾選了未做賬 12月開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 11月和12月的分錄怎么做 ?要謝謝老師
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以啊？
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@董老師，晚上好，請問在線嗎
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11月份兒借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
10月做的賬 華媒公司：借：銷售費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款
可以的，可以這么做的。
神州公司沒做賬 但發(fā)票勾選了 這個怎么做
借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
我得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
好，對的，是的，是這么做的。