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借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：銀行存款同時(shí)，需要將“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目的金額轉(zhuǎn)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目。對于2023年9月異常解除又可重新抵扣該筆稅額的情況，應(yīng)該進(jìn)行以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）同時(shí)，需要將“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目的金額轉(zhuǎn)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目。

2023-12-06

您好，要去大廳更正申報(bào)202103增值稅申報(bào)表（202103申報(bào)表有留抵就不用補(bǔ)交稅），和2021年度所得稅匯繳申報(bào)表，這個(gè)發(fā)票的成本費(fèi)用也不能扣除的，如果沒有虧損要補(bǔ)交所得稅

2023-10-25

你好，學(xué)員，這個(gè)發(fā)票是不是有問題。不能抵扣

2023-10-24

根據(jù)您提供的情況，您可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.在10月做賬系統(tǒng)中將該張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：成本100，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100。 2.在10月做賬系統(tǒng)中將進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%做反方向，借：進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 -5，貸：其他收益—5。 3.確保在9月報(bào)稅表中已經(jīng)將該張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，以符合稅務(wù)局的要求。

2023-10-16

您好，是正式業(yè)務(wù)嗎？原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本，應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-04-13