您好老師 我想問問，做22年匯算清繳 工資薪金 的填報(bào)。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實(shí)發(fā)21年12月的工資和獎(jiǎng)金，22年實(shí)發(fā)的工資和獎(jiǎng)金是 在23年1月記在 借方的，那么我們做22年匯算清繳時(shí) 填報(bào)22年工作薪金實(shí)發(fā)數(shù) 那么應(yīng)該 復(fù)制粘貼22年借方累計(jì)數(shù)（實(shí)發(fā)的是21年的工資薪金）還是應(yīng)該復(fù)制粘貼23年1月借方累計(jì)數(shù)（實(shí)發(fā)的是22年12月的工資薪金）？應(yīng)該復(fù)制哪個(gè)呢？
你好；? 你匯算是報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表的話； 看你 累計(jì)發(fā)生的借方金額來寫實(shí)際發(fā)生額欄次?
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老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計(jì)金額192萬(計(jì)提的21年1-12月)，請(qǐng)問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)？
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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老師， 我們工資當(dāng)月工資次月發(fā)。用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填報(bào)2022年匯算清繳，職工薪酬的實(shí)際發(fā)生額是=應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額–21年12月的實(shí)發(fā)工資＋22年12月的實(shí)發(fā)工資嗎
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您好老師，我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的，但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式，改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅，導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的，這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
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匯算清繳工資薪金支出，實(shí)際發(fā)放那欄，是填整個(gè)22年發(fā)放的借方金額，要包含22年發(fā)放了21年的年終獎(jiǎng)及12月份工資嗎？
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
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老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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初級(jí)考試有幾套試卷呀？
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老師您看看我的問題，如果22年匯算清繳，那么我應(yīng)該填賬面哪一年的借方累計(jì)數(shù)？
你好； 看你22年全年累計(jì)的數(shù)據(jù)哈 ； 你注意看你工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的還是當(dāng)月發(fā)次月的 ； 注意下時(shí)間差 （比如當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的； 就看22.1-22.12月累計(jì)發(fā)生金額 ）
您好老師 我們工資應(yīng)該是次月發(fā)的，因?yàn)?2年1月 借方是記錄的 21年12月的實(shí)發(fā)工資。23年1月 借方 是記錄的是22年12月的實(shí)發(fā)工資。這種情況，我該怎么填報(bào)22年匯算清繳-工資薪金呢？
你好； 次月發(fā)的； 你就看 22.2-23.1月累計(jì)發(fā)生金額來、? 因?yàn)闀?huì)涉及跨年了?
嗯嗯 好的老師，現(xiàn)在這個(gè)搞清楚了。但是我們同事之前直接 復(fù)制粘貼 的22年的累計(jì)數(shù)（包含了21年12月的實(shí)發(fā)數(shù)，卻沒有22年12月的實(shí)發(fā)數(shù)），這應(yīng)該怎么辦呢？ 她還讓我問問能不能就按 賬面入賬的年度來，不看 具體歸屬哪一年的實(shí)發(fā)數(shù)？
你好匯算要看所屬期哈
是做2022年的匯算清繳，所以應(yīng)該填 賬面2022.2月至2023.1月（實(shí)發(fā)2022.12月工資）借方累計(jì)數(shù) 是吧？
對(duì)的，累計(jì)來寫發(fā)的總金額
謝謝老師