是的，就是顯示并沒有扣除80.53，但是明明進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了的

你看下你交稅的時(shí)候交了嗎？你看下在這個(gè)主表里面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有嗎？如果有的話，你這個(gè)應(yīng)交稅款已經(jīng)包含在里面了，它又不是單獨(dú)的。

銀行扣了里面的5132.39，已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額加進(jìn)去了

是的，包含在里面了。

主表里面有的

對(duì)的，是的，你的貸銀行存款金額是多少？還有你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款這筆業(yè)務(wù)不對(duì)啊，你又不是單獨(dú)交的，不是嗎？

那該怎么做

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行還款金額是5000多的那個(gè)。

那以前轉(zhuǎn)出的80.53怎么做分錄呢

什么原因需要轉(zhuǎn)出？

不清楚，專管員也沒說原因，也許是被對(duì)方開了紅字發(fā)票了

需要確定好了，你確定一下到底是什么原因。紅沖的話，你在發(fā)票查詢里面能查到。

好幾年了如果按紅沖該怎么做呢

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅給應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款 最后兩個(gè)分錄的金額是5132.39。

沒有以前年度損益調(diào)整是否營業(yè)外支出科目代替?

以前年度的不需要，你又不是當(dāng)年的，只有當(dāng)年的才可以啊。

我是說沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目