a公司發(fā)生了退貨， 我們應(yīng)該退貨款70000元，但是a公司已經(jīng)把我們公司開的發(fā)票出口退稅了不能配合我們開負數(shù)發(fā)票。 所以相應(yīng)的下次合同分次少給a公司開票90000元，少收a公司貨款70000元。 那么現(xiàn)在合同是34000元抵扣之前欠款15000元， 本次應(yīng)該收A公司多少貨款？開多少金額的發(fā)票？
退貨了他們怎么退稅的
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A是物流公司 B是供應(yīng)商 C是購買方（A與C是同一法人），B與C簽訂購銷合同，并由A負責運輸，正常情況下B應(yīng)付A運費，C付B貨款，（A與C是同一法人）現(xiàn)把B應(yīng)該付給A的運費直接抵減C應(yīng)付B的貨款費用，A開給了B運費發(fā)票，B開給C銷項發(fā)票，C付款是-B應(yīng)付A的運費部分=C應(yīng)付B的貨款費 現(xiàn)在B應(yīng)付A運費553800元，A給B開票60萬多開46200元；C應(yīng)付B貨款243658.47元，如果把B應(yīng)該付給A的運費直接抵減C應(yīng)付B的貨款費用，那現(xiàn)在C還應(yīng)付B多少貨款呢
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老師，我公司去年5月份銷售一批貨物110000元給A公司，當時已開了增值稅專用發(fā)票隨貨同行發(fā)給A公司，一直到現(xiàn)在都沒有收到這筆貨款，我們一直在催款，今天A公司跟我們說要把這批110000元的貨物全部退回給我公司，要我們把去年開的110000元的增值稅專用發(fā)票沖掉，這該怎么操作呢？
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請教，我們欠A公司貨款4200元此筆供應(yīng)商已開票，A公司收了我們的客戶B公司5000定金，現(xiàn)在A公司意思是5000定金不退我們客戶B公司了，我們欠A公司4200也不用付了，說簽個三方協(xié)議，這筆賬就一筆勾銷了，這樣操作合理么，并且還有800的差頭沒有發(fā)票。謝謝
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我們應(yīng)該退A公司貨款70000元，并且我們應(yīng)給A公司開負數(shù)發(fā)票90000元。 退貨款和開負票在下次合同里抵扣。 那么現(xiàn)在合同是34000元抵扣之前欠款15000元， 本次應(yīng)該收A公司多少貨款？開多少金額的發(fā)票？
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a公司發(fā)生了退貨， 我們應(yīng)該退貨款70000元，但是a公司已經(jīng)把我們公司開的發(fā)票出口退稅了不能配合我們開負數(shù)發(fā)票。 所以相應(yīng)的下次合同分次少給a公司開票90000元，少收a公司貨款70000元。 那么現(xiàn)在合同是34000元抵扣之前欠款15000元， 本次應(yīng)該收A公司多少貨款？開多少金額的發(fā)票？
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他們先退稅用了。
這個是19000哦 收A公司19000 開三萬四發(fā)票
啊，哪我們不是虧了嗎？ 本來a公司就應(yīng)該把原先的90000元發(fā)票開負數(shù)給我們（他們退稅用了），沒有開，所以再這次合同里我們將少開90000元發(fā)票
那你這個次不用開發(fā)票呀
本來正常是我們收34000元， 開票34000元。 因為我們欠a公司70000元，上次多開給a公司90000元發(fā)票。 這次合同里抵扣之前欠款15000元 所以這次應(yīng)該是少收a150000元， 應(yīng)開發(fā)票是34000減去90000元=-56000元 所以本次是收19000元，本次 不開發(fā)票給a公司 我們還欠a公司70000-15000=55000，我們還多開a公司56000元發(fā)票 看我理的對嗎？
同學你好 對的 是這樣
好的嘞謝謝
滿意請給五星好評，謝謝