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老師:我是小規(guī)模納稅熱,公對公轉(zhuǎn)賬了一筆貨款,對方是一般納稅人,對方不肯開發(fā)票,開發(fā)票的話收13%個(gè)稅點(diǎn),那如果這個(gè)發(fā)票我不要了的話,怎么做賬呢?可不可以稅前扣除?

2023-12-01 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-01 15:59

您正常進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。

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快賬用戶8482 追問 2023-12-01 16:00

如果一直掛賬會有什么風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:01

你好 收到商品和服務(wù)沒有

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快賬用戶8482 追問 2023-12-01 16:02

收到了,也付款了,就是對方不肯開票

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:05

借庫存商品貸銀行存款這樣就行了。

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快賬用戶8482 追問 2023-12-01 16:06

可以一直掛預(yù)付嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:07

不應(yīng)該掛預(yù)付啊,咱已經(jīng)收到商品了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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