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老師:我是小規(guī)模納稅熱，公對(duì)公轉(zhuǎn)賬了一筆貨款，對(duì)方是一般納稅人，對(duì)方不肯開(kāi)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票的話收13%個(gè)稅點(diǎn)，那如果這個(gè)發(fā)票我不要了的話，怎么做賬呢？可不可以稅前扣除？

2023-12-01 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-01 15:59

您正常進(jìn)行賬務(wù)處理，沒(méi)有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。

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快賬用戶8482 追問(wèn) 2023-12-01 16:00

如果一直掛賬會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:01

你好 收到商品和服務(wù)沒(méi)有

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快賬用戶8482 追問(wèn) 2023-12-01 16:02

收到了，也付款了，就是對(duì)方不肯開(kāi)票

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 16:05

借庫(kù)存商品貸銀行存款這樣就行了。

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快賬用戶8482 追問(wèn) 2023-12-01 16:06

可以一直掛預(yù)付嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:07

不應(yīng)該掛預(yù)付啊，咱已經(jīng)收到商品了。

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您正常進(jìn)行賬務(wù)處理，沒(méi)有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023-12-01
同學(xué)，您好，這種要有票才可以抵扣的，或者你去個(gè)體戶開(kāi)點(diǎn)票可以抵扣，或者多做點(diǎn)工資。
2021-12-05
你好，只要給你們的專票就是可以抵扣的。
2021-10-12
你好 有開(kāi)錯(cuò)物可能 最好是和對(duì)方確認(rèn)一下? ? ? 3%的具體是什么商品或者服務(wù)?
2021-01-08
你好，不能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，最多可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，放棄1個(gè)點(diǎn)優(yōu)惠
2024-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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