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小規(guī)模第一季度的藍字發(fā)票不含稅金額是20萬,紅字發(fā)票的不含金額是5萬,都是普票,增值稅表怎么填寫?填寫在哪行

2023-11-30 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-30 21:37

填寫金額15萬,未達到銷售額那一行

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快賬用戶7585 追問 2023-11-30 21:42

老師,是不是都是藍字發(fā)票減去紅字發(fā)票后的金額填寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:43

說的非常對,棒棒噠

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快賬用戶7585 追問 2023-11-30 21:43

那老師如果這個季度只有紅字發(fā)票那怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:49

填寫負(fù)數(shù),不過不好申報,一般的找專管員說明情況,解除異常后才能申報過去

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快賬用戶7585 追問 2023-11-30 21:49

填寫負(fù)數(shù)是申報不到?

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:52

一般不會順利申報成功的,都得專管員解一下

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填寫金額15萬,未達到銷售額那一行
2023-11-30
你好 第三季度不需要填寫的
2020-10-04
專票不含稅金額乘以3%
2021-01-18
您好是的。您好,是的,這樣填寫就對了。
2022-07-12
專票填寫2欄次,普票填寫11欄就行
2021-01-18
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