老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

事情是這樣子的，單位有個(gè)規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目，7月5日負(fù)責(zé)人從財(cái)務(wù)科借款58600元做賬如下：借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸銀行存款 7月28日，負(fù)責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單，有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證，有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個(gè)人借款。此時(shí)下賬借財(cái)政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。這個(gè)時(shí)候賬應(yīng)該下錯(cuò)了吧？8月份又有新的通知說，7月份的交款者名單里有一人因個(gè)人原因沒有參加考試，要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

老師們，我在一家家族企業(yè)工作，2020年7月入職的，這家公司是2005年成立的，屬于工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè)，我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財(cái)務(wù)管理制度，但問題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓，所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便，可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子，卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人，而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部，還有其他科室，他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算，這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了，問題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了，他的做法讓各方面的賬很亂，內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時(shí)要票，累計(jì)現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款，好多都聯(lián)系不上，既要不來錢也要不了發(fā)票，于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票，公司承擔(dān)稅金，讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬

老師，疫情期間正常繳納了社保費(fèi)，但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來，而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的，現(xiàn)在不需要交了，因?yàn)樯绫Ｙ~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正?？凵绫ＹM(fèi)用，需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款－個(gè)人部分－失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去，這樣其他應(yīng)付款就不平，想問問分錄怎么做，是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。

老師，我今天工作遇到了一個(gè)很迷茫很現(xiàn)實(shí)的問題，我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對(duì)地級(jí)市醫(yī)保進(jìn)行檢查，但是他們有些問題確實(shí)存在，但是我在跟同事進(jìn)行檢查的時(shí)候，感覺他們都在忽略，能過的都過了，特別是內(nèi)控的問題，比如付了一筆暫付款，什么材料都沒有，直接經(jīng)過財(cái)務(wù)審批付出去了，然后他們拿了一個(gè)文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢，然后我問我們組長她也說算了，后面我去查文件核酸的費(fèi)用期間和醫(yī)院提供也不一致，也超期了，所以我都不懂對(duì)被審單位到底是真的嚴(yán)格審查，還是放水，主審也不在這邊。還有就是平時(shí)交流對(duì)被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識(shí)說服他們，還是兩邊協(xié)商，他們能不能的材料讓補(bǔ)算了還是實(shí)事求是，寫進(jìn)報(bào)告。還有跟被審單位溝通，實(shí)務(wù)中我們注意什么呀？