小規(guī)模納稅人第一季度開了35000的1個點(diǎn)的專票.4月份作廢，開成了3個點(diǎn)的專票，這種填報表怎么填
1%和3%的銷售額一樣嗎
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小規(guī)模納稅人，第4季度開1個點(diǎn)專票6萬，3個點(diǎn)的專票5萬，1個點(diǎn)普票22萬，申報增值稅怎么申報
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小規(guī)模，上季度，開了一個點(diǎn)的票，和3個點(diǎn)的票，全額納稅，申報表怎么填
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老師，我公司7月是小規(guī)模納稅人，給客戶開了一張3個點(diǎn)的專用發(fā)票，8月份我公司升級成為一般納稅人，紅沖了7月份開的3個點(diǎn)的專票，這個填增值稅申報表怎么填呢
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老師，小規(guī)模納稅人，1月份開了3個點(diǎn)的專票，是不是也要作廢，重新開1個點(diǎn)的專票
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湖南小規(guī)模公司一季度開專票中有開1%稅點(diǎn)的專票和3%稅點(diǎn)的專票（客戶要求開3個點(diǎn)的），一季度增值稅申報時主表怎么填呢？
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銷售額一樣的
那你1.2行填寫專票3%的銷售額
可是專票1個點(diǎn)的已經(jīng)作廢了，銷售額其實(shí)已經(jīng)沖掉了，你填成3個點(diǎn)，需要繳納3個點(diǎn)的稅款，你這個肯定是不對的
倒數(shù)第二行你看下 他自動出來1%的稅額吧 已繳納里面 抵扣了不就可以了
不對，你的紅沖發(fā)票的銷售額和3個點(diǎn)的銷售額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)銷售額你還怎么交稅 還有1%的和3%的銷售額不是一樣嗎 一樣的話合集起來是0 不你是不是跟我說的不對 你的1%和3%的銷售額根本就不想等
你是不是不會啊，你不含稅銷售額1和3他能一樣嗎？
你填報表填的是不含稅銷售額吧，這你不明白？
填寫3%的銷售額在1.2行 負(fù)數(shù)的不能填寫 填寫了之后應(yīng)補(bǔ)稅款不對 然后1%的增值稅稅額在倒數(shù)第二行實(shí)際已繳納里面填寫 你看下他自動出來不 不出來你自己填寫 最后就3%的銷售額*3%-1%的銷售額*1% 上面說的銷售額是不含稅的 不含稅的 增值稅里面都是安不含稅的銷售額填寫