收到發(fā)票后直接附在第2筆分錄后
老師,先預(yù)付賬款,然后收到貨,最后收到發(fā)票的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師, 我們購進(jìn)預(yù)付賬款的時(shí)候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時(shí)候又怎么做賬呢?
買材料,借:預(yù)付賬款5860,貸,銀行存款5860. 預(yù)付賬款第二次買材料,借:庫存商品4880, 貸:預(yù)付賬款4880 收到發(fā)票時(shí)怎么充老師
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時(shí),表1二稅款計(jì)算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?