老板兩家公司，A公司和B公司，平時(shí)有往來科目"其他應(yīng)付款"。A公司開了服務(wù)發(fā)票給B公司30萬，這筆業(yè)務(wù)在內(nèi)賬怎么做。內(nèi)賬這筆不能算收入。。那我該怎么做分錄呀？
收到了錢的嗎 然后再退回去 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付出去做相反的
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老師我公司有A和B兩個(gè)子公司賬務(wù)，這兩個(gè)子公司賬務(wù)互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物業(yè)費(fèi)2250元，共交了30250元，經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務(wù)往來，他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上，劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務(wù)往來， 例如，借：管理費(fèi)用 房租物業(yè)費(fèi)30250 貸：其他應(yīng)付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務(wù)上呢？ 因?yàn)閯⒔?jīng)理平時(shí)在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬，
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老師，我想咨詢一下，老板成立了兩個(gè)公司，因?yàn)楫?dāng)時(shí)A公司沒錢，所以就從B公司借錢過來周轉(zhuǎn)，但是兩個(gè)公司的往來金額太多，年底了B公司缺成本票，所以我同事就從A公司開了6萬的發(fā)票給B公司，開票內(nèi)容為其他咨詢服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，那么A公司開的這6萬發(fā)票該怎么做賬？
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老師，比如A，B公司都同一個(gè)老板，B公司剛注冊(cè)沒錢，A公司轉(zhuǎn)款給B公司，轉(zhuǎn)款時(shí)備注了注資款，那A公司付了這筆注資款，要怎么做賬務(wù)處理，以公司往來借款名義的話，又對(duì)不上回單，應(yīng)該做投資分錄么
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a公司和b公司有業(yè)務(wù)往來且均是集團(tuán)子公司，a公司八月份打給b公司好幾筆款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道是什么用途所以入了其他應(yīng)付款科目做了往來，但a公司十一月份又確認(rèn)了好幾筆b公司的應(yīng)收款，所以這筆帳該怎么調(diào)
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老師，我們有兩個(gè)公司AB，同時(shí)和同一個(gè)供應(yīng)商拿貨，A公司支付給了供應(yīng)商了一筆預(yù)付款，B公司在供應(yīng)商這里拿貨也在這個(gè)預(yù)付款里扣，然后B公司再把錢給A公司，算是A公司代付，再收回B公司，這個(gè)怎么內(nèi)部怎么做賬
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只有住宿發(fā)票，沒有往返火車票，住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
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高新企業(yè)，增值稅加計(jì)5%，造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠，相對(duì)應(yīng)存貨不夠，可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎？這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
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老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
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公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎？但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月，我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
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老師，公司想要上市，需要滿足什么條件
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老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
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圖片中營(yíng)業(yè)收入384億，營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬，那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少？
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沒有收到錢。。一直都是掛在往來。。
只是開了發(fā)票給對(duì)方，錢也沒有收到。。發(fā)票金額不能做收入，因?yàn)椴皇鞘杖耄皇莻€(gè)走賬開票。。內(nèi)賬我就真不知道該記錄那個(gè)科目了
你好，那就不用做的，相當(dāng)于這個(gè)業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，實(shí)際也沒有業(yè)務(wù)。你收對(duì)方的稅點(diǎn)吧，這個(gè)稅點(diǎn)放到營(yíng)業(yè)外收入 借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入。
不收稅點(diǎn)。是老板公司。但是開票的金額，我要掛到"其他應(yīng)付款"里面。。不讓兩個(gè)單位往來又對(duì)不上了
你好，你沒有收到錢，不需要掛賬的，這個(gè)內(nèi)賬不用體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)
平時(shí)這個(gè)公司會(huì)打錢給我們。我們就掛在“其他應(yīng)付款”上面，我們又開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方，發(fā)票金額就會(huì)沖減“其他應(yīng)付款”。如果不做的話，這次開票30萬就沖減不了“其他應(yīng)付款?！?
那你得做收入了，借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。或者營(yíng)業(yè)外收入
老師，但是這個(gè)是在內(nèi)賬里面。還有其他的科目能代替這個(gè)“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”嗎?實(shí)際上這個(gè)不是我們的收入
那你做哪個(gè)科目一直都有往來借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款相當(dāng)于沒有做
我在想想吧。這個(gè)問題還是未能解決。。。先謝謝你
可以的 可以再看下的
好的。先謝謝你
不用客氣，周末愉快