老師老師我去年有一筆銀行流水，不會(huì)開票進(jìn)來了！現(xiàn)在我想把這筆賬給平了，該怎么做？？是服務(wù)費(fèi)？
借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
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老師好，比如2019年做賬就沒有銀行流水的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要進(jìn)行銀行流水核對(duì)，我要怎么樣做一筆分錄？因?yàn)槲也豢赡茉購?019年開始一筆一筆來記錄吧
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老師，我去年12月有一筆銀行手續(xù)費(fèi)漏掉了，現(xiàn)在這筆手續(xù)費(fèi)要怎么賬務(wù)處理
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老師，我有一筆平臺(tái)保證金，前一個(gè)會(huì)計(jì)是從對(duì)私到出去的，現(xiàn)在平臺(tái)通過對(duì)公賬戶給我打回來了，我掛的其他應(yīng)收的貸方，現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了，因?yàn)闆]有票據(jù)，以前也不是從對(duì)公賬戶打的，我要怎么調(diào)這筆賬呢？做營業(yè)外收入？
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老師好，請(qǐng)問，我們3月給A公司開了13w9的發(fā)票，他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7，但是我們老板說是去年12月份發(fā)票多開了，現(xiàn)在跟A公司的錢和票是平的，我是今年3月才把賬接過來的，請(qǐng)問現(xiàn)在跟這家公司的帳要怎么做平呢
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之前為了跟銀行流水來平帳，我把所有的應(yīng)收應(yīng)付賬款都給平了。就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款，然后呢，現(xiàn)在這一筆錢剛剛回來。好比說是5000塊錢，那我就應(yīng)該先把我之前平帳那一筆先沖5000，那不就是銀行存款借方負(fù)數(shù)嗎，然后我再把這5000塊錢給做進(jìn)去，那實(shí)際上，其實(shí)我的銀行存款這樣子是沒有動(dòng)的，是不是？但是我的賬面上現(xiàn)在就差這5000塊錢，怎么回事
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銀行怎么 平賬。沒有發(fā)票
你好，你當(dāng)時(shí)不是做了預(yù)付賬款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后做我上面的
當(dāng)時(shí)好像做的是應(yīng)付賬款。老師，以前年度損益調(diào)整是一級(jí)科目嗎？還是二級(jí)科目，我這上面沒有以前年度，隨意調(diào)整的一級(jí)科目？
利潤分配未分配利潤來做
可以用這個(gè)科目來代替的。
老師，一開始我做的是借，應(yīng)付賬款某某公司，貸，銀行存款 接下來老師麻煩您幫我寫一下吧？
我不會(huì)。有點(diǎn)蒙
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
老師您能幫我看看這種發(fā)票能干嘛？
你好，可以抵扣所得稅的。