老師我想問一下，就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠，緩繳了所得稅，后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè)，要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào)，第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn)，需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅，現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了

老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬(wàn)，在2020年第三季度的時(shí)候才開始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn)，沒有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動(dòng)改不了，這是什么情況

您好老師，有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清，20年虧損5萬(wàn)，21年前倆季度虧損5萬(wàn)，后來(lái)21年第三季度盈利55000，我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000，因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn)，盈利5000，那么問題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢？ 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用，否則需要計(jì)提，我應(yīng)該怎么做才對(duì)？謝謝老師

你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來(lái)是這樣嗎？如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩！謝謝

老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎？還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，只是需要填寫1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，如果需要填寫，請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)？具體的