員工收到客戶預付貨款，已做賬，還沒發(fā)貨客戶不要了，員工自己把錢退回客戶 收到錢時做借：其他應收款-員工 貸：預收賬款-xx公司 客戶不要錢退回去做紅字沖銷，我想問收錢時這樣做賬對不對或者先不做賬，公司收到錢再做賬
就是說這個錢沒有通過賬戶上，對嗎？
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老師，想問下你，公賬上客戶公對公轉(zhuǎn)的押金，這需要開發(fā)票嗎？到時直接公賬退回，不開票合理嗎？還有對方想過賬，老板先給客戶開了發(fā)票，錢還沒過賬，會有時間限制一定要轉(zhuǎn)賬嗎？或者公賬已收，再私賬轉(zhuǎn)給客戶會不會被查
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老師：我想要問一下，員工個人部分社保公司已經(jīng)對公賬戶扣繳了，但是員工已經(jīng)離職收不回來了，我想要問一下，這個錢怎么做賬，可不可以做（借：營業(yè)外收入。貸：其他應收款）
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我們公司拿了其他公司的貨幫賣給客戶，過程是不收錢的，客戶轉(zhuǎn)款的時候一起轉(zhuǎn)到我們公戶了，請問我們給錢退回其他公司可以退私戶嗎？還是一定要公對公，如果要公對公，是不是要開票給我們，我們需要做入賬嗎
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公司公戶通過公轉(zhuǎn)私100萬，轉(zhuǎn)到員工賬戶去理財，賬上掛其他應收款，12月底錢沒及時回來，用別人的還款沖了這個掛賬，現(xiàn)在2月錢要回來，這100萬要不要打到公戶呢，怎么做賬呢？
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老師請問下，我公司先收到客戶的房租費，我們做的會計分錄是：借：銀行 貸預收賬款 應交稅費-銷項稅 現(xiàn)在客戶退租，錢是走對公賬戶的，退回的錢我應該怎樣做會計分錄？
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押金轉(zhuǎn)為租金，會計分錄怎么做
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是的，公司還沒收到
那就公司沒必要做賬的。