老師 那不影響去年的損益嗎 沖銷(xiāo)了要不要改去年的報(bào)表之類(lèi)的

如果計(jì)提跟發(fā)票金額不一致，會(huì)影響要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)，會(huì)涉及到調(diào)整之前的

我們是一致的 就是我從去年11月到今年10月一直計(jì)提，然后現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了，發(fā)票內(nèi)容也是從去年11月到今年10月 金額都一直 沖減有影響嗎

金額是一致的，就不會(huì)影響，因?yàn)槟诒酒谡{(diào)整的時(shí)候做了一正一負(fù)的分錄，相互抵消了損益類(lèi)。

老師 可不可以我直接借其他應(yīng)付款 貸銀行這樣可以嗎

這是我之前做的分錄和開(kāi)的票據(jù)

可以這么做，但是要把之前預(yù)提的沖銷(xiāo)，要不然不就重復(fù)了嗎

我預(yù)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在可不可以不沖減 直接做一筆借其他應(yīng)付款 貸銀行 這樣的分錄

不可以哦，要體現(xiàn)出這個(gè)過(guò)程。

就是必須要把之前沖減掉 然后根據(jù)發(fā)票做一筆房租 金額一致也不會(huì)影響去年的損益 也不需要調(diào)整報(bào)表是吧

是的，是的，是這個(gè)樣子的，這樣來(lái)龍去脈非常清楚。

好的 謝謝老師，祝您生活愉快