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Q

老師你好，我公司和別家公司做業(yè)務(wù)，約定收取3%管理費(fèi)，我公司要確保收到20萬元，但我們要收取稅款加管理費(fèi)，請問我們一共要收取多少錢合適？應(yīng)該怎么計算？

2023-11-01 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-01 10:08

如果你們是一般納稅人 你們在收取20萬的管理費(fèi)的同時 要開具6%的增值稅發(fā)票 和6%*12%的附加稅發(fā)票 還有2.5%的企業(yè)所得稅 也就是要收取20*1.06%2B20*0.06*0.12%2B20*0.025=21.2%2B0.144%2B0.5=21.844

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:10

老師我們是建筑單位

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:12

老師請看我們會計的計算過程，請問227563.83是如何計算的？

老師請看我們會計的計算過程，請問227563.83是如何計算的？
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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:14

建筑單位，如果提供的是建筑工程安裝那么稅率是11%? ?如果是你說的管理費(fèi)咨詢費(fèi)服務(wù)費(fèi)那就是6%。? 看你開出去的發(fā)票是幾個稅點? ?加上那個稅點以及在那個稅點的基礎(chǔ)上增加12%的附加稅? ? 如果年利潤在100以下? 還要加上企業(yè)所得稅2.5%? ? 利潤在100-300之間 要收取10%的企業(yè)所得稅? ?300以上收取25%的企業(yè)所得稅

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:16

老師建筑單位稅率不應(yīng)該是9%嗎？我現(xiàn)在不知道這個是怎么算出來的。麻煩您知道一下。

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:17

老師我公司的前提是確保別家單位給我們付的錢扣完稅款及管理費(fèi)確保收到20萬元。

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:26

你好 建筑行業(yè)的稅率是11%? 9%是優(yōu)惠政策下的稅率? ?你這里227563.83其中20萬是你們的實收款? 27563.83是你們稅收18789.67%2B1878.97%2B68.27%2B68.26.92的合計數(shù)? ??

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:27

是的我現(xiàn)在的問題是27563.83是怎么計算出來的？

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:39

你好 我剛算了一下? ?增值稅9個點 也不是18789.67? 不知道這是以什么為基礎(chǔ)哦? ?印花稅的建工稅率也是0.03%? 按照20萬 也不應(yīng)該是68.27

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 11:50

我也不明白，所以我才問你的呢，老師。

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齊紅老師 解答 2023-11-01 11:59

你好 我剛又算了一下? ?她應(yīng)該是吧附加稅 印花稅和管理費(fèi)一起加到20萬里面去計算增值稅了 200000%2B1878.97%2B68.27%2B6826.92=208774.16*0.09=18789.67? ?然后以18789.67為基礎(chǔ)計算了10%的附加稅1878.96? 印花稅的稅率也是她按照1%估算的? 印花稅稅率是0.03%建筑業(yè)的

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快賬用戶1017 追問 2023-11-01 12:02

老師我就是想知道1878.97；68.27；6826.92；他是怎么算出來的，我如果按照20萬元計算和這個不一致。

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齊紅老師 解答 2023-11-01 12:05

1878.97是她計算出的增值稅18789.67*10%得出來的 你們地區(qū)應(yīng)該在縣城? ? 所以附加稅是10% , 市區(qū)的附加稅是12%。6826.92是根據(jù)227564這個總額的3%算出的管理費(fèi)? ? ?68.27是6826.92按照1%去算的? ?她沒有根據(jù)常規(guī)的稅法去計算? ? ?里面有很多都是重復(fù)計算了

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如果你們是一般納稅人 你們在收取20萬的管理費(fèi)的同時 要開具6%的增值稅發(fā)票 和6%*12%的附加稅發(fā)票 還有2.5%的企業(yè)所得稅 也就是要收取20*1.06%2B20*0.06*0.12%2B20*0.025=21.2%2B0.144%2B0.5=21.844
2023-11-01
我不回答你這個問題十分鐘之內(nèi)解決不了，。這個就是做成你們的工程，收到的工程款做收入，付給掛靠方的錢做成本，讓他給你提供成本發(fā)票，然后剩下的就是你的稅和管理費(fèi)了，相當(dāng)于你這個工程的利潤。內(nèi)賬的話直接做其他業(yè)務(wù)收入就行了，外賬就按照我上面說的來做
2020-04-03
您好 收入應(yīng)該確認(rèn)10000 1000是做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)
2020-10-18
你好；? ? ? ?那你 就只能計入成本； 匯算調(diào)處理的；? 只能調(diào)增 的??
2022-08-08
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