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演示賬套

老師你好，我公司和別家公司做業(yè)務，約定收取3%管理費，我公司要確保收到20萬元，但我們要收取稅款加管理費，請問我們一共要收取多少錢合適？應該怎么計算？

2023-11-01 10:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2023-11-01 10:08

如果你們是一般納稅人你們在收取20萬的管理費的同時要開具6%的增值稅發(fā)票和6%*12%的附加稅發(fā)票還有2.5%的企業(yè)所得稅也就是要收取20*1.06%2B20*0.06*0.12%2B20*0.025=21.2%2B0.144%2B0.5=21.844

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:10

老師我們是建筑單位

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:12

老師請看我們會計的計算過程，請問227563.83是如何計算的？

齊紅老師解答 2023-11-01 10:14

建筑單位，如果提供的是建筑工程安裝那么稅率是11%? ?如果是你說的管理費咨詢費服務費那就是6%。? 看你開出去的發(fā)票是幾個稅點? ?加上那個稅點以及在那個稅點的基礎(chǔ)上增加12%的附加稅? ? 如果年利潤在100以下? 還要加上企業(yè)所得稅2.5%? ? 利潤在100-300之間要收取10%的企業(yè)所得稅? ?300以上收取25%的企業(yè)所得稅

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:16

老師建筑單位稅率不應該是9%嗎？我現(xiàn)在不知道這個是怎么算出來的。麻煩您知道一下。

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:17

老師我公司的前提是確保別家單位給我們付的錢扣完稅款及管理費確保收到20萬元。

齊紅老師解答 2023-11-01 10:26

你好建筑行業(yè)的稅率是11%? 9%是優(yōu)惠政策下的稅率? ?你這里227563.83其中20萬是你們的實收款? 27563.83是你們稅收18789.67%2B1878.97%2B68.27%2B68.26.92的合計數(shù)? ??

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 10:27

是的我現(xiàn)在的問題是27563.83是怎么計算出來的？

齊紅老師解答 2023-11-01 10:39

你好我剛算了一下? ?增值稅9個點也不是18789.67? 不知道這是以什么為基礎(chǔ)哦? ?印花稅的建工稅率也是0.03%? 按照20萬也不應該是68.27

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 11:50

我也不明白，所以我才問你的呢，老師。

齊紅老師解答 2023-11-01 11:59

你好我剛又算了一下? ?她應該是吧附加稅印花稅和管理費一起加到20萬里面去計算增值稅了 200000%2B1878.97%2B68.27%2B6826.92=208774.16*0.09=18789.67? ?然后以18789.67為基礎(chǔ)計算了10%的附加稅1878.96? 印花稅的稅率也是她按照1%估算的? 印花稅稅率是0.03%建筑業(yè)的

快賬用戶1017 追問 2023-11-01 12:02

老師我就是想知道1878.97；68.27；6826.92；他是怎么算出來的，我如果按照20萬元計算和這個不一致。

齊紅老師解答 2023-11-01 12:05

1878.97是她計算出的增值稅18789.67*10%得出來的你們地區(qū)應該在縣城? ? 所以附加稅是10% , 市區(qū)的附加稅是12%。6826.92是根據(jù)227564這個總額的3%算出的管理費? ? ?68.27是6826.92按照1%去算的? ?她沒有根據(jù)常規(guī)的稅法去計算? ? ?里面有很多都是重復計算了