Q
李總的電商公司為增值稅一般納稅人，主要在天貓平臺銷售電視機(jī)，2022年度銷售電視機(jī)取得收入14600萬元(不含稅);實(shí)現(xiàn)的會計利潤250萬元。與銷售有關(guān)的費(fèi)用出如下: (1)銷售費(fèi)用3500萬元，其中廣告費(fèi)2200萬元; (3)計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資800萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)20萬元、職工福利費(fèi)200萬元、職工教育55萬元 (1)計算李總的電商公司當(dāng)年的廣告費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算李總的電商公司職工工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計算李總的電商公司2022年度應(yīng)納稅所得額。 (4)計算李總的電商公司2022年度應(yīng)納稅額并寫出分錄。(適用所得稅稅率為25%)理費(fèi)用3800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)145萬元: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，回答下列問題。(答案中的金額單位用“萬元)
2023-11-01 10:04
2023-11-01 10:04
同學(xué)你好 什么問題呢
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李總的電商公司為增值稅一般納稅人，主要在天貓平臺銷售電視機(jī)，2022年度銷售電視機(jī)取得收入14600萬元(不含稅);實(shí)現(xiàn)的會計利潤250萬元。與銷售有關(guān)的費(fèi)用出如下: (1)銷售費(fèi)用3500萬元，其中廣告費(fèi)2200萬元 (2)管理費(fèi)用3800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)145萬元; (3)計入成本，費(fèi)用中的實(shí)際發(fā)工資800萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)20萬元 職工教育經(jīng)費(fèi)55萬 職工福利費(fèi)200萬元 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得 稅法律制度的規(guī)定，回答下列問題。(答案中的金額單位用“萬元) (1)計算李總的電商公司當(dāng)年的廣告費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算李總的電商公司職工工會經(jīng)費(fèi)、職工福
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