您好,您這樣做是對(duì)的。
老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請(qǐng)問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)稅額8000,分錄這樣寫對(duì)嗎,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來(lái)呢
老師,請(qǐng)問月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進(jìn)項(xiàng)8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目里,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額該怎么做分錄,求解!
老師好,請(qǐng)問從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺(tái),銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤(rùn)比較高,第三季度銷售的收入在30萬(wàn)左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來(lái)做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說(shuō)我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬(wàn)收入沒有申報(bào),我能先后面每季度30萬(wàn)以下來(lái)申報(bào)嗎?后面這個(gè)公司也不會(huì)再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會(huì)有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說(shuō)需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個(gè)是我們生產(chǎn)時(shí)用的,單價(jià)很低,但是用量大,用的時(shí)間也算是比較長(zhǎng)
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項(xiàng)選擇題初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)74頁(yè)第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報(bào)稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄