老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因為我是小規(guī)模的嘛，然后我去異地預繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業(yè)所得稅，個稅和印花稅，然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話，我申報的話是要申報什么稅呢？我增值稅要申報是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因為我預繳的話增值稅是零，那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎？

老師好，1，我們公司6月開了外經(jīng)證預繳稅款，這個月申報稅時是不是把相對應(yīng)的已經(jīng)預繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去？2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報？

老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當前所屬期無有效稅種認定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發(fā)放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認定有效期，是因為這個個人所得稅認定有效期從11-01開始嗎？

跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項目開了外管證需要預交所得稅，然后告知我個稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報，那預交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎？個稅在項目地申報以后不用回公司再次申報吧，勞務(wù)清包工，那是不是說異地申報的個稅和公司所在地申報的個稅合并為公司當月的總成本，異地申報系統(tǒng)里的個稅也是屬于公司當月成本費用嗎，