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同學(xué)你好，請(qǐng)稍等，正在答題。

2023-10-30

你好同學(xué)，如果涉及補(bǔ)稅那么是從22年5月31號(hào)匯算清繳結(jié)束后的次日開(kāi)始算，按日加收萬(wàn)五的滯納金

2024-01-02

房屋租賃合同屬于應(yīng)納稅憑證，房東應(yīng)當(dāng)向承租人開(kāi)具發(fā)票。如果房東未開(kāi)發(fā)票，承租人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)，要求稅務(wù)機(jī)關(guān)依法處理。關(guān)于補(bǔ)申報(bào)調(diào)增所得稅和滯納金的問(wèn)題，需要具體根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。一般來(lái)說(shuō)，補(bǔ)申報(bào)的稅款和滯納金需要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行繳納。關(guān)于申報(bào)房產(chǎn)租賃印花稅的問(wèn)題，也需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。一般來(lái)說(shuō)，印花稅的稅金是根據(jù)合同金額的一定比例計(jì)算的，而滯納金則需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

2023-12-05

你好，不申報(bào)會(huì)有罰款和滯納金的呢虛開(kāi)發(fā)票情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。行為人有以下四種行為之一的，即構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票的行為： 1、為他人開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 2、為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 3、讓他人為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 4、介紹他人開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。《刑法》第二百零五條之一虛開(kāi)本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2022-03-29

你好，沒(méi)有應(yīng)納稅款，不會(huì)有滯納金；可以在電子稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)

2020-08-01

齊紅老師解答 2023-10-30 10:54

同學(xué)您好，若是合同沒(méi)有履行導(dǎo)致業(yè)務(wù)并未發(fā)生，則你公司收取客戶的違約金不屬于增值稅應(yīng)稅行為，無(wú)需開(kāi)票，不需要繳納增值稅，開(kāi)具收據(jù)就可以。會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入-違約金收入；若是合同已經(jīng)履行，業(yè)務(wù)也已經(jīng)發(fā)生，則公司收取客戶的違約金屬于增值稅應(yīng)稅行為（價(jià)外費(fèi)用），需開(kāi)票，需要繳納增值稅

快賬用戶7478 追問(wèn) 2023-10-30 10:56

如果沒(méi)有按照合同期履行，延期2至3年才履行，那么產(chǎn)生的滯納金需要交增值稅嗎？

快賬用戶7478 追問(wèn) 2023-10-30 10:58

如果交增值稅，發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)是什么名稱(chēng)？稅率是多少

齊紅老師解答 2023-10-30 11:19

同學(xué)你好， 1.我理解的是，延期履行，也是履行，履行后產(chǎn)生的滯納金實(shí)質(zhì)上是一種合同違約金，屬于合同的價(jià)外費(fèi)用，作為收款方應(yīng)與合同款一起繳納增值稅。 2.發(fā)票項(xiàng)目和主合同內(nèi)容是一致的，稅率也要看主合同的內(nèi)容以及公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

快賬用戶7478 追問(wèn) 2023-10-30 13:42

項(xiàng)目?jī)?nèi)容是違約金開(kāi)票是嗎

因?yàn)槭鞘召?gòu)款遲比出讓方

齊紅老師解答 2023-10-30 13:58

同學(xué)您好：違約金發(fā)票與主合同發(fā)票保持一致，項(xiàng)目后面加上“*違約金”，稅率一致