Q
跨年專票紅沖后，賬上怎么處理，已申報增值稅
2023-10-27 15:48
2023-10-27 15:49
您是銷售方還是購買方？
相關問題討論
您是銷售方還是購買方？
2023-10-27
你們看信息表的次月在附表二進項轉出
開具的紅字信息表里面填寫。
2022-07-29
您好， 你做負數(shù)分錄就可以了
借：主營業(yè)務成本-
應交稅費-進項-
貸：應付賬款-
借：主營業(yè)務成本-
應交稅費-進項-
貸：應付賬款-
2024-05-08
同學你好
這個月紅沖的話如果這個月有開藍字專票他倆就沖抵了
按沖抵后的金額填寫
2024-12-09
同學，你好
不需要更正申報
2023-06-15
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我是銷售方
借：以前年度損益調整 應交稅費-增值稅 貸：銀行存款
稅務上怎么處理，我不是已經(jīng)交稅了
感覺這個分錄不對啊
所以現(xiàn)在“應交稅費”在借方呀，可以沖減這個月的貸方。
不體現(xiàn)在賬上行不行，我直接申報的時候把紅沖的含稅收入扣減掉行不行，還是說這個銷項負數(shù)也必須體現(xiàn)在賬里
不然沖以前年度損益的時在借方，貸方是利潤分配未分配利潤，不是多了銷項稅額這部分？
還是應當體現(xiàn)在賬上比較好的。