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我公司墊付了會展費用，發(fā)票也已經(jīng)開給我司，請問現(xiàn)在我司要開什么樣發(fā)票向第三方收回這個墊付的會展費用，我司取得發(fā)票和收回款項時又該如何做賬

2023-10-23 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-23 10:32

你好，你是代收代付的嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:32

時代付的，能把這個發(fā)票退回去嗎？

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快賬用戶4577 追問 2023-10-23 10:34

發(fā)票如果能退回，但款也提前付了

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:37

你好，出一個委托書就可以的，對方委托你單位付款給第三方的證明。

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:37

借銀行 貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的

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快賬用戶4577 追問 2023-10-23 10:38

是第三方出個委托書，到時發(fā)票開給第三方是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:39

對的，是的，是這么做的。

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快賬用戶4577 追問 2023-10-23 10:41

如果現(xiàn)在發(fā)票退不回，展會不配合的話，我們應(yīng)該如何開票，又該如何收回這筆款呢

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:41

好，那你們正常的收到的哪個發(fā)票開哪個發(fā)票，你得問一下你稅務(wù)局允許你們自己開。

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你好，你是代收代付的嗎？
2023-10-23
你好；? ?那你這樣 要收款的話； 就可以開票的??
2022-10-08
不是一個業(yè)務(wù)的嗎 多開的紅沖，少開的不開。
2025-02-05
可以的，可以這么做的。
2023-06-27
您好，要計提這個費用，不能從我們收入里減了（這是坐支不允許），因為沒有發(fā)票，這個成本費用在匯繳時納稅調(diào)增
2024-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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