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老師,我們8月出口一批貨物,一張報關(guān)單上有多種商品,其中有一款商品不能退稅,現(xiàn)在稅局要求我們將不能退稅的商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問賬目應(yīng)該怎么做啊?已經(jīng)申報的增值稅如何更改?

2023-10-23 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-23 09:15

你好,之前開了發(fā)票的嗎?

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快賬用戶1400 追問 2023-10-23 09:17

進銷項發(fā)票都開了,退稅已經(jīng)完成了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-23 09:19

那你試一下,未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù)免稅的貨物一欄,然后在13%銷售貨物里面填寫未開具發(fā)票正數(shù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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