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演示賬套

你好老師，公司原材料固定資產(chǎn)早就賣(mài)給別人了，不開(kāi)票，稅務(wù)賬一直沒(méi)處理，金額挺大的現(xiàn)在怎么處理這個(gè)賬比較好？

2023-10-21 11:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-21 11:50

按未開(kāi)票確認(rèn)收入與增值稅

快賬用戶5330 追問(wèn) 2023-10-21 11:52

但是老板還不想交這個(gè)增值稅，所以賬上一直掛著沒(méi)處理

齊紅老師解答 2023-10-21 11:54

若要處理，合理合規(guī)方式，就是按老師方式處理

按未開(kāi)票確認(rèn)收入與增值稅

2023-10-21

你好，應(yīng)該是付款了的吧？付款有應(yīng)付賬款或有預(yù)付賬款借余額的。相抵就平了

2021-09-23

您好請(qǐng)問(wèn)客戶后期需要開(kāi)具發(fā)票嗎

2021-12-14

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提）固定資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做）借：現(xiàn)金/銀行存款等貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅，含3%減按2%情形）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失）資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失）貸:固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生清理利得借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得）資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）

2022-06-16

你好，那實(shí)際這些有收費(fèi)嗎？你有報(bào)廢的證明嗎？

2023-04-21

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