老師，我們是一個(gè)集團(tuán)下的分公司，總公司在做24年匯算清繳時(shí)，分配了比例給我們，需要補(bǔ)繳所得稅。我原本入賬在今年5月，做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)。但是現(xiàn)在半年報(bào)，集團(tuán)就單單讓我調(diào)整到 24年12月 借：所得稅費(fèi)用 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)。 或者直接在25年做入當(dāng)期所得稅費(fèi)用。 老師 ，這是正確的嗎？這是出于什么考慮了？

老師請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，對方是給我方維修了電梯，我們只需要普票，對方開票過來的維修稅率用該是多么？

老師過路費(fèi)記到管理費(fèi)用那個(gè)二級科目？？

老師，辭退補(bǔ)償金到期辭退，和接觸勞動(dòng)合同，個(gè)稅計(jì)算有不同嗎

老師，請問轉(zhuǎn)股時(shí)有利潤交了個(gè)稅，會計(jì)賬上要進(jìn)行利潤分配嗎？

老師，我把公司跟個(gè)人表分開核算，公司欠我，我欠公司的錢。匯總到一張資產(chǎn)負(fù)債表，要怎么體現(xiàn)

老師，我們農(nóng)產(chǎn)品是核定扣除的，入賬的時(shí)候是包含進(jìn)項(xiàng)稅的，計(jì)算印花稅的時(shí)候是按含稅價(jià)算還是不含稅價(jià)算

老師，企業(yè)所得稅第一季度有收入，二季度沒有收入，那我在報(bào)二季度的稅時(shí)，是不是收人不變，成本和利潤都要變

我們有個(gè)場站是跟A單位租給我們的，我們現(xiàn)在又要租給B單位。像這種情況我司能給B單位開具租賃發(fā)票嗎？

老師，銷售費(fèi)用的明細(xì)有哪些？