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Q

請教一下，本公司是一般納稅人，3季度大征期稅務(wù)申報時，按小企業(yè)會計準(zhǔn)則，電子稅務(wù)局的利潤表填報的本月金額，這個本月金額是指7-9月的累計金額？還是單指9月份的金額？

2023-10-20 00:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-20 00:13

你好！季度申報是指7-9月的累計金額哦。

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快賬用戶7560 追問 2023-10-20 00:35

一般納稅人公司是利潤表每月都在電子稅務(wù)局里面申報，如果本月金額是填報7-9月的合計數(shù)，這個鉤稽關(guān)系都不對呀？

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齊紅老師 解答 2023-10-20 00:51

當(dāng)然如果你們公司是按月申報的，就是9月份的數(shù)據(jù)，有些公司是按季申報的填寫的就是7-9月的合計數(shù)了。

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快賬用戶7560 追問 2023-10-20 00:52

謝謝老師的回答

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齊紅老師 解答 2023-10-20 01:03

不客氣，有問題來找老師哦！

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你好！季度申報是指7-9月的累計金額哦。
2023-10-20
本期金額指本年1-9月的本年累計數(shù)，上期金額指上年同期數(shù)
2020-10-20
本月金額是指7-9月的合計金額
2022-10-19
你好，我發(fā)給你截圖看看吧
2021-10-22
你好，直接填寫九月份的金額就行。
2021-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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