你好，老師，問一下，我之前開的1個(gè)稅點(diǎn)的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個(gè)3個(gè)稅點(diǎn)的專用發(fā)票，都是同樣的含稅價(jià)，但是確導(dǎo)致我的收入成負(fù)數(shù)，稅點(diǎn)還得再交2個(gè)點(diǎn)得稅，那么我的增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么報(bào)啊
用你不含稅的銷售額在第一行和第二行里面填寫負(fù)數(shù) 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面，這里面也是填寫負(fù)數(shù)，然后最后的應(yīng)交稅額就是你需要繳納的，但是你得去稅務(wù)局那邊申報(bào)，自己申報(bào)不了的。
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老師，這樣得出來的數(shù)是需要繳納的那個(gè)百分之2的稅率嗎
對(duì)的，是的，需要這么做的
老師，我不能理解它的邏輯關(guān)系，老師能說一下它的邏輯關(guān)系嗎
你好，因?yàn)槟闾顚懥素?fù)數(shù)銷售額之后，補(bǔ)稅款它是一個(gè)負(fù)數(shù)，用這個(gè)不含稅的金額乘以3%算出來的，但是你需要正常交稅，因?yàn)槟阌?%的增值稅，你當(dāng)時(shí)繳了1% 所以你只能退1% 減免的2%填寫負(fù)數(shù)，在這個(gè)應(yīng)納稅減征額里面，不給你退的
老師，為什么這樣寫他就能得出來需要交的稅款了
因?yàn)槟闶秦?fù)數(shù)銷售額，你不填寫減免的，不就出來個(gè)負(fù)數(shù)應(yīng)補(bǔ)稅款付樹應(yīng)補(bǔ)稅款表示需要退回的