您好,這個(gè)是因?yàn)楣べY先發(fā)了,公積金還沒扣,所以放在貸方,等實(shí)際扣除的時(shí)候再借方?jīng)_銷。
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 213629.45 管理費(fèi)用-住房公積金-22590 管理費(fèi)用-其他-419.8 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保五險(xiǎn)費(fèi)用25760.15 其他應(yīng)收款-個(gè)人 500 銀行存款164359.5 發(fā)放工資時(shí)為什么借方管理費(fèi)用住房公積金和其他是負(fù)數(shù)
老師,我把個(gè)人社保、個(gè)人公積金、宿舍水電費(fèi)都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目,發(fā)工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保、貸其他應(yīng)收款個(gè)人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費(fèi),貸銀行,支付水電費(fèi)的時(shí)候是借其他應(yīng)收款,貸銀行,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,怎么調(diào)整呢
老師,因?yàn)?月份計(jì)提工資的時(shí)候個(gè)人社保沒有計(jì)提,現(xiàn)在借方有余額,可以在7月發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人住房公積金 銀行存款嗎
關(guān)于計(jì)提和發(fā)放工資 首先本月計(jì)提時(shí) 借費(fèi)用或者成本類科目 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費(fèi)和住房公積金 其次是下月發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費(fèi) 住房公積金 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 住房公積金 貸銀行存款 請問上面的分錄對嗎 如果對的話 其他應(yīng)收款什么時(shí)候收回 不應(yīng)該是發(fā)工資的時(shí)候嘛 另外 個(gè)人所得稅從哪一步交啊 這一部分都不太明白 希望老師講解的細(xì)致一點(diǎn)
而是請教一個(gè)問題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來,交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師你好,請問銷售返利,應(yīng)該算銷售費(fèi)用還是沖減收入
老師線上店鋪關(guān)了,還掛著有其他貨幣資金未提現(xiàn)到賬的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,甲公司做電商,在開發(fā)票申請明細(xì)注明成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
我7月份因?yàn)榛鶖?shù)不對多次在繳費(fèi)工資申報(bào),現(xiàn)在在社保費(fèi)日常申報(bào)提交申報(bào)申報(bào)不了,如何處理