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老師，這個月只有銷項稅，沒有進項稅，月末如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢？

2023-10-16 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-16 16:15

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-10-16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2024-05-22
借應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-09-20
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）：
借；應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
2025-09-16
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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