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請問老師,這個所得稅季報,紅線框的兩項,是年初匯算清繳時填寫,還是季報時填寫,謝謝

請問老師,這個所得稅季報,紅線框的兩項,是年初匯算清繳時填寫,還是季報時填寫,謝謝
2023-10-16 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-16 13:49

你好，季度申報也要填寫的

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快賬用戶9002 追問 2023-10-16 13:50

也可以不填寫.年初匯算清繳時填寫,是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:51

是的，可以匯算清繳時一次性填寫的

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快賬用戶9002 追問 2023-10-16 13:54

如果是研發(fā)支出還沒有確定是費用還是無形,這個加計扣除是否要填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:55

暫時不要的那樣的情況

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快賬用戶9002 追問 2023-10-16 13:56

什么 意思

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:58

你沒確定，填上了最后還要修改啊

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快賬用戶9002 追問 2023-10-16 13:58

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:58

不客氣，祝你工作順利加油

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你好，季度申報也要填寫的
2023-10-16
您好！彌補虧損就是匯算清繳，寫底稿的時候你們是根據(jù)對方的賬來填寫的，這個彌補虧損是作為調(diào)整來寫的
2023-04-05
你好，真實業(yè)務(wù)可以申請退稅，但是稅務(wù)局一般會要求你調(diào)整報表，不退稅
2022-05-02
正常填報匯算清繳報表，如多預(yù)交了有退稅，可以申請抵以后期間稅款或申請退稅
2022-05-02
您好，填寫2019年的年度余額，年報資產(chǎn)的期末數(shù)
2020-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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