老師你好，我們新成立的公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來前，產(chǎn)生了刻章費(fèi)用和U盾辦理費(fèi)用，還有過路費(fèi)，這些有的沒發(fā)票的，可以做內(nèi)賬使用嘛
您好，內(nèi)賬當(dāng)然可以的，外賬的話為了保證銀行存款的余額與銀行對(duì)賬單一致，先入賬成本費(fèi)用，年度匯繳時(shí)再納稅調(diào)增
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老師，新公司成立之初還沒辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前公司產(chǎn)生的人員工資，買公司用的東西等，有的沒有發(fā)票，是放到開辦費(fèi)里面嗎？沒發(fā)票的是不是不能做稅前扣除？人員工資怎么處理呢？
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老師新年好，公司內(nèi)部賬是不是可以完全不按照外賬模式做賬，比如：新企業(yè)前期發(fā)生的所有開辦費(fèi)用是不是可以全部做到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面，進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期再按照經(jīng)營(yíng)期的成本收入來做賬。就是后續(xù)想查看前期的開辦費(fèi)（不管是費(fèi)用還是固定資產(chǎn)全部按開辦費(fèi)做）一目了然，實(shí)際經(jīng)營(yíng)后的盈虧情況也可以一目了然
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老師你好，是這樣的，現(xiàn)在新公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒有辦好，都是老公司的老板墊付的費(fèi)用，我用其他應(yīng)付款這樣可以嗎？因?yàn)槭莿偝闪?，我可以將這些費(fèi)用做管理費(fèi)用-開辦費(fèi)么？做內(nèi)帳的勞務(wù)派遣的那種，
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老師，早上好。我們是一個(gè)熱電公司，就是用煤轉(zhuǎn)換成電和汽，供應(yīng)給客戶。11月16號(hào)接手的公司，在12月20號(hào)才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，由于之前營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有下來。那這之前發(fā)生的業(yè)務(wù)我們沒有辦法取得開票，那我們這些票怎么做賬，是不是只能做到內(nèi)賬里面。從營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來以后，有發(fā)票的單子可以做到外賬里面
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老師，我公司是小規(guī)模，2021年6月成立，開始一些業(yè)務(wù)，有稅務(wù)申報(bào)，沒建賬，營(yíng)業(yè)執(zhí)照下發(fā)時(shí)間是2021年12月，之前一直沒有正式建賬，如果從2022年1月開始建賬的話，之前半年發(fā)生的員工工資，費(fèi)用，入管理費(fèi)用，開辦費(fèi)用可以嗎？
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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這些錢，老板走自己的賬戶報(bào)銷給他們了，匯算清繳時(shí)，也還需要調(diào)曾嘛？
您好，那您不入費(fèi)用到財(cái)務(wù)軟件里，當(dāng)期不用調(diào)增嘛
我走其他應(yīng)付款也需要嘛？
您好，您走其他應(yīng)付款就是入賬費(fèi)用了嘛 借：管理費(fèi)用等? 貸其他應(yīng)付款 這樣在利潤(rùn)表里體現(xiàn)了，就是年底要納稅調(diào)增哦
你的意思是，費(fèi)用調(diào)增包括調(diào)減嘛？
您好，不是，沒有發(fā)票記入了費(fèi)用，本期利潤(rùn)減少了，但稅法不認(rèn)，年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增。
好的，我明白了，老師還想問一下您，公司是購(gòu)買的，內(nèi)賬入哪個(gè)科目呀？
您好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 過路費(fèi)是差旅費(fèi)
購(gòu)買公司的費(fèi)用，那我入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)可以嘛
您好，記開辦費(fèi)可以的，一起歸集到這個(gè)科目里，在以后3年內(nèi)計(jì)入到利潤(rùn)表中
這個(gè)費(fèi)用可以做外賬？
您好，您不是說沒有發(fā)票么，又不是公賬上轉(zhuǎn)的款，就不用入外賬了
好的，謝謝老師了
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~