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演示賬套

請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢？我們公外購了商品成本1000元，進(jìn)項稅額130元，現(xiàn)在免費贈送給客戶，現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款，請問老師這個怎么計算呢？請老師寫成我們應(yīng)該申報增值稅稅額是多少可以嗎？謝謝

2023-10-09 19:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-09 19:43

你好，這個就是，1000乘以毛利的，這樣計算的

齊紅老師解答 2023-10-09 19:43

或者按照市場的視同銷售價格也可以的

快賬用戶6080 追問 2023-10-09 19:45

請老師你寫成公式列示出來可以嗎？用數(shù)字列示出來一下，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-09 19:46

1000除以你們公司的成本收入占比率，就可以了

快賬用戶6080 追問 2023-10-09 19:47

不太明白什么成本收入是什么意思？？？

齊紅老師解答 2023-10-09 19:47

就是你們企業(yè)，成本除以收入的比例的

快賬用戶6080 追問 2023-10-10 13:08

那么不用組成計稅價格的話，又怎么做分錄呢？請老師寫出帶有數(shù)字的分錄，謝謝啦

齊紅老師解答 2023-10-10 13:16

贈送的話借營業(yè)外支出貸庫存商品1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000÷成本占比收入比例×13%

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