請(qǐng)問(wèn)老師，我們是農(nóng)業(yè)合作社，有一個(gè)林業(yè)局財(cái)政項(xiàng)目（財(cái)政部撥款），發(fā)包人是我們公司，承包人另一個(gè)公司，1月份時(shí)發(fā)包方給我們開(kāi)了80萬(wàn)的普票，票被林業(yè)局拿走了，我們這邊怎么做賬？
原票被他拿走，他不還給你嗎？開(kāi)的是紙質(zhì)的嗎？
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老師，我們是建筑企業(yè)，總承包，現(xiàn)在把勞務(wù)分包出去了，現(xiàn)在分包方需要買一些零星材料，我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)，低于5萬(wàn)的，就不要從我們公司走賬了，不需要有資金流了，現(xiàn)在的問(wèn)題是，這些零星材料，分包方已經(jīng)取得供應(yīng)商的發(fā)票了，錢也付了，那分包方從我們公司報(bào)賬時(shí)，我們?cè)趺窗彦X付給分包商呢？是按發(fā)票銷售方匯款，還是轉(zhuǎn)給分包方個(gè)人呢？
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老師，就是我們公司是勞務(wù)公司，然后我們是跟總承包公司簽合同，然后由總承包公司去承包項(xiàng)目，然后分包一部份給我們公司，但是我們這邊又找了那種小的包工頭，分包給小包工頭，小包工頭自己找農(nóng)民工，那么應(yīng)該是由我們公司來(lái)發(fā)給農(nóng)民工工資嘛，但是現(xiàn)在的話就是總承包公司，他去開(kāi)了一個(gè)農(nóng)民工專用戶，這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上，就不走我們公司的賬，但是總承包公司又要求我們開(kāi)給他們發(fā)票（勞務(wù)費(fèi)），這種要怎么做賬，
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老師，我想問(wèn)下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目，總包這邊又簽出了分包合同，分包公司拿工程款開(kāi)總包發(fā)票，增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完，那總包公司開(kāi)給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎？
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老師，我單位是工程公司，有一筆工程款是財(cái)政局直接撥款給承包建設(shè)工程的公司的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們，現(xiàn)在承包的工程公司把發(fā)票開(kāi)給了我公司，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
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老師，我們是農(nóng)業(yè)公司，自產(chǎn)自銷的形式，平時(shí)會(huì)臨時(shí)顧些農(nóng)民去除草施肥等那些活，付出去的錢他們沒(méi)有給我們發(fā)票，這是個(gè)頭疼問(wèn)題，所以想承包給一個(gè)人讓他們給我們找這些人，付款給承包人然后給我們開(kāi)票，那么這個(gè)承包人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍得有哪些項(xiàng)目才可以承包這些活呢？
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是的，林業(yè)局直接撥款給承包人，發(fā)票不給我們
那你們需要去報(bào)備發(fā)票丟失，然后問(wèn)銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件多張抵扣。
丟失報(bào)備，原發(fā)票作廢嗎？
原發(fā)票不會(huì)作廢的。
那我們?cè)趺醋鲑~？分錄怎么寫(xiě)？1月份的票現(xiàn)在做賬行嗎？
借工程施工，貸銀行還款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
開(kāi)出發(fā)票： 借：工程施工 貸：銀行存款（還沒(méi)有付款，我們這邊也沒(méi)有付款憑證應(yīng)該記什么） 如果林業(yè)局支付承包方10萬(wàn) 借：？ 貸：？ 麻煩老師詳細(xì)講一下，這會(huì)有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)
借工程施工 貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有付款，你不要做代銀行還款呀。
付款了之后，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
錢都不過(guò)我們公司的帳，不能走銀行存款賬戶吧？
是的，是的，是這么做的。
開(kāi)出發(fā)票 借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款 財(cái)政撥款10萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 這樣做賬的分錄對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
我們是合作社小規(guī)模，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是價(jià)稅合計(jì)還是收入和稅分開(kāi)記錄？
好，需要加稅分開(kāi)的。