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我們公司接了一個(gè)活動(dòng)策劃、周邊游這樣的活動(dòng),然后外包給了旅游公司,這樣我們對(duì)公打款給旅游公司,但是沒有發(fā)票,所有的發(fā)票:住宿、餐飲、交通之類的都是直接給客戶的,那我這個(gè)等于是公賬有支出,但是沒有發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)可以嗎?之后的活動(dòng)也是這樣會(huì)有問題嗎

2023-09-25 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 10:16

這個(gè)可以進(jìn)行賬務(wù)處理的,您的支出計(jì)入成本,但是沒有發(fā)票的不能稅前扣除,匯算清繳需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶7810 追問 2023-09-25 10:26

是說我每個(gè)季度的所得稅不能扣除這筆支出,只有到匯算清繳的時(shí)候才能扣除嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:33

平時(shí)的時(shí)候可以正??鄢齾R算清繳時(shí)再納稅調(diào)整就行了。

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:33

平時(shí)這就相當(dāng)于暫估的,然后咱最后沒有回來,發(fā)票匯算清繳直接調(diào)整,這樣說清楚嗎?

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快賬用戶7810 追問 2023-09-25 10:48

意思就是最后這筆支出是不稅前扣除,所得稅多繳的意思?

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快賬用戶7810 追問 2023-09-25 10:52

正常做賬是可以,就稅務(wù)要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:54

是的,您的理解完全正確,對(duì)的。

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