老師請問一下我因為發(fā)票失控需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我相對應(yīng)的做匯算的時候調(diào)整表要做調(diào)增，那調(diào)增的金額我是根據(jù)發(fā)票的不含稅金額做調(diào)增還是稅額
這個涉及增值稅，不涉及企業(yè) 所得稅
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Q
老師你好，做匯算清繳，納稅調(diào)整表的稅收滯納金要調(diào)增，是不是我做了調(diào)增，利潤表里的利潤總額與我的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)就不一樣了？
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匯算清繳時，職工薪酬支出表納稅調(diào)整表中，實際發(fā)生額和張載金額不一致，在5.30號之前沒有發(fā)放，的話，我要納稅調(diào)增，那么帳還需要做分錄來調(diào)整么
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Q
老師，匯算清繳前暫估了部分發(fā)票金額，但是拿不到發(fā)票了，我做匯算清繳時調(diào)增了相應(yīng)的金額，那我賬套里需要怎么調(diào)節(jié)嗎
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您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？
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老師請問一下我因為發(fā)票失控需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我相對應(yīng)的做匯算的時候調(diào)整表要做調(diào)增，那調(diào)增的金額我是根據(jù)發(fā)票的不含稅金額做調(diào)增還是稅額
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稅務(wù)局要求企業(yè)所得稅也要對應(yīng)轉(zhuǎn)出
那就是看這個發(fā)票對應(yīng)的什么業(yè)務(wù)，再調(diào)增那個數(shù)據(jù)
對應(yīng)的什么業(yè)務(wù)？就是開出去的產(chǎn)品銷項，因為之前結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是根據(jù)不含稅金額錄入成本了，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)增是要根據(jù)不含稅金額調(diào)增嗎？
你好，同學(xué)，收入是根據(jù)不含稅調(diào)整的
我做賬的時候是不是這樣做，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個金額是根據(jù)發(fā)票那個稅額填寫
這個金額是根據(jù)發(fā)票那個稅額填寫？對的
分錄是對的嗎
你好沒有錯的，同學(xué)