老師我們有兩個員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢？要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢？老師麻煩指導(dǎo)的時候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝

老師，您好，我想請問一下，單位的賬之前都在代賬公司做，計提社保工資也都做的是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了，但是這個月養(yǎng)老增加了幾十塊錢，我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？增加的部分我做到其他應(yīng)收款里下個月發(fā)工資的時候扣掉可以不？

老師上一個會計是先計提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣，實發(fā)工資8萬，我如果先計提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？

你好 老師 我們的一個客戶通過一個云平臺給我們支付了貨款 半年后才能到賬 我想問一下這個賬怎么做賬啊 我想著先不做到時候那個平臺給我們打錢了在做 但是每操作一次還要扣除300的手續(xù)費(fèi) 當(dāng)我們所謂的云平臺收到這個錢是否需要做賬 應(yīng)該怎么做