老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

請問下老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

下午好，有個財務疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單，增加收益，有如下幾個設計到公賬的資金的進出，我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金，錢直接到平臺的微信商戶，我們會提現(xiàn)到公司公賬上，這個用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的，不屬于我們。此時如果商戶操作提現(xiàn)，我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作，商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金，也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分，銷售拿到積分可以當作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時，我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎，如何合理規(guī)避呢

我公司是一家小規(guī)模公司，經(jīng)營電商平臺，該平臺上商家自行負責商品采購，銷售及發(fā)貨，我司只提供商家與消費者的平臺，我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票，我看了公司之前的賬是，借銀存，貸應收；借應收，貸收入，應交稅費；沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步，導致交的稅費都是全額的，那成本該如何確認呢？我現(xiàn)在會計分錄該如何做？關于消費者在平臺上消費，購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的，商家是否要開票，怎么開？

我們公司是一般納稅人，做了一個平臺。客戶在上面充值，就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元，買我們的充油卡100元，然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于（經(jīng)紀代理服務嗎？）可以申請差額征稅嗎？還有就是之前的財務做賬，做得比較亂，告成存貨是負數(shù)，現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調(diào)正確？