Q
老師，我運(yùn)輸公司用現(xiàn)金付員工宿舍的電費(fèi)1643元，借管理費(fèi)用1643 貸庫存現(xiàn)金1643 8月15日發(fā)放6月份工資，從工資表里扣除員工電費(fèi)1643元，剩余發(fā)放給員工。這個(gè)業(yè)務(wù)不會(huì)寫分錄。
2023-09-11 10:47
2023-09-11 10:49
您好，您的意思是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
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上一個(gè)分錄是對(duì)的嗎？后一下是這樣寫嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬1643 貸其他應(yīng)收款1643
對(duì)，等下次發(fā)放工資的時(shí)候沖銷其他應(yīng)收款
那發(fā)放時(shí)分錄是這樣嗎？ 借其他應(yīng)收款1643 貸銀行存款1643
對(duì)，是沒錯(cuò)的，這么做的
老師，按你說的，那我公司付電費(fèi)時(shí)就要寫2筆分錄 借管理費(fèi)用一一電費(fèi)1463 貸庫存現(xiàn)金1463 借應(yīng)付職工薪酬1463 貸其他應(yīng)收款1463 然后是發(fā)放時(shí)再做， 借其他應(yīng)收款1463 貸銀行存款1463
對(duì)呀，沒錯(cuò)，就是這么做