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Q

老師好，想請教一下，勞務(wù)派遣公司所支付的工資造工資表是應(yīng)該按應(yīng)發(fā)工資來造的吧。比如對方給我10萬元，應(yīng)付派遣人員工資是8萬。那我造 工資表應(yīng)發(fā)工交資是8萬，對不

2023-09-09 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-09 15:39

您好，對的，這個是沒錯的哈

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快賬用戶8099 追問 2023-09-09 16:16

老師，象我們這種派遣公司有些工資已發(fā)了，但發(fā)票末開，那這個要么做賬呀

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齊紅老師 解答 2023-09-09 16:19

沒有開的話，可以先做成本的

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快賬用戶8099 追問 2023-09-09 16:32

老師，先做成本時，要不要做簡易計稅這個分錄呀

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快賬用戶8099 追問 2023-09-09 16:34

還是直接做借：成本，貸：銀行存款。等 到開票時，沖回原先做的成本，后重新做個分錄：借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費--簡易計稅

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齊紅老師 解答 2023-09-09 17:24

直接做成本，對下邊那個就可以

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您好，對的，這個是沒錯的哈
2023-09-09
您好，那您用勞務(wù)派遣發(fā)票入賬，那就不計入工資
2022-12-24
您好，1、勞務(wù)派遣公司收到被派遣公司的款項，會計分錄為： 　　借：銀行存款 20000 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000/1.05 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 20000/1.05*5% 　　2、由勞務(wù)派遣公司繳納員工社保、發(fā)放被派遣員工工資的，會計分錄為： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　其他應(yīng)收款——社保（個人部分） 　　銀行存款 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)派遣公司的成本，會計分錄為： 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 15000 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 15000
2023-09-09
借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款
2021-12-13
差額開票就是輸入總額8萬，差額填8萬，就是
2023-02-17
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